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嗯，理论上肯定的不行的。
你是不是想本月先进费用，下月取得发票再附在凭证后面？
1、 无论是普通发票还是增值税专用发票,票面上方的中间位置都有一个全国统一发票监制章,上面是这样写的全国普通发票监制章,
中间辽宁(按地区的),下面是国家税务总局监制 ,这样的发票是合法的 可以正常报销的.
2、门市部的发票按发票上的品名、 规格 、数量 、单价、 金额 填写就可以了.
3、发票报销时要有经手人、 验收人 、负责人三者签字就可以报销入帐了.
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二条 在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。
6月支付的货款计入预付账款科目
借 预付账款
贷 银行存款
待7月份收到材料与发票后再冲预付账款
贷 原材料
应交税费-应交增值税（进项税额—）
贷 预付账款
去银行办理信汇时
借：其它货币资金——银行汇票存款
贷：银行存款
用上项信汇款购买回货物时
借：材料采购
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：其它货币资金——银行汇票存款
1、
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）25500
2、
借：应收账款——乙公司
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）17000
3、
借：销售费用——广告费
贷：银行存款
4、
借：销售费用1000
贷：库存现金1000
借：主营业务成本
贷：库存商品——A产品80000
——B产品70000
收到货物，发票未到，月末：
借：原材料
贷：银行存款
在一般情况下，未收到发票是不付款，收到货物，发票未到，月末估价入库：
借：原材料
贷：应付账款
下月初用红字冲回：
借：原材料
贷：应付账款
等收到发票：
借：原材料
应交税费-应缴增值税（进项税额）
贷：银行存款
在实际工作中,也可以先将进项税额先放入一个过度科目,等下月收到发票,再冲销,重新入账
Payment of 5,000RMB loan was done on 27th, Oct.
设备是不管是公司生产经营用，还是卖出去，发票暂时未收到，可以先暂估结转成本，后面发票收到了在冲暂估和冲暂估差异
1、如果题中的100,000元是价税合计款,那么就是:
借:材料采购-b材料 85,470.09
应交税金-应交增值税(进项税金)14,529.91
贷:银行存款 100,000
2、如果题中的100,000元是价款,那么就是:
借:材料采购-b材料 100,000
应交税金-应交增值税(进项税金)17,000
贷:银行存款 117,000
自己开具的承兑汇票是这样的
在银行开具承兑时：
借：其他货币资金
贷：银行存款
到期支付时：
借：应付票据
贷：其他货币资金
支付给对方单位时：
借：应付账款
贷：应付票据
收到对方单位的承兑汇票时：
借：应收票据
贷：应收账款
如果用收到其他公司的汇票转付给A公司，你的分录是对的：
借：应付账款
贷：应收票据
借：库存商品/原材料
应交税费/应交增值税/商品进项税额
贷：应付账款/应付货款
应付账款在贷方就表示，尚未支付的货款。
应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
借；原材料10000
贷：预付账款8960
贷：银行存款1040
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